Gestion des billets

OBJECTIF

La Gestion des billets permet d’importer les billets recevables et de faire des validations et des corrections sur ces billets. Cette option permet également d’entrer manuellement un billet.

 

PRÉREQUIS

• Gestion des projets
• Gestion du catalogue
• Gestion des clients
• Gestion des fournisseurs
• Gestion des régions
• Gestion des camions
• Configurations diverses

 

ICÔNES

Icônes de l'option Gestion des billets

Icônes Titre Sert à Afficher seulement les entrées non transférées Filtrer les entrées pour n’afficher que celles qui n’ont pas été transférées. Afficher seulement les entrées transférées Filtrer les entrées pour afficher seulement celles qui ont été transférées. Afficher les transactions de Tr. non transférées Filtrer les transactions de transport pour n’afficher que celles qui n’ont pas été transférées. Afficher les transactions de Tr. transférées Filtrer les transactions de transport pour afficher seulement celles qui ont été transférées. Transactions en attente Afficher la grille sommaire des transactions en attente de type Billet de carrière. Consulter la section Créer un billet à partir d'une transaction en attente pour de plus amples informations. Recalculer le prix unitaire Forcer le recalcul du prix unitaire. Outils Accéder à la fenêtre Importation de billet. En cliquant sur le triangle à droite de l’icône, il est également possible d’accéder à d’autres options : Heures – Permet d’indiquer la date, le nombre d’heures travaillées de même que le numéro de facture; Conversion TR – Sert à indiquer l’état du transport (à la Source et à Destination, Entré, Retenu ou Non facturable); Conversion MP Recevable – Permet d’indiquer l’état de la matière première (à la Source et à Destination, Entré, Retenu ou Non facturable); Conversion MP Payable – Permet d’indiquer l’état de la matière première (à la Source et à Destination, Entré, Retenu ou Non facturable); Conversion Fournisseur TR – Sert à indiquer la date d’ajustement et le code du fournisseur. Consultation de l’inventaire Accéder à la fenêtre Consultation de l’inventaire. Changement massif Apporter un changement à une grande quantité de billets. Suppression massive Supprimer une grande quantité de billets. Seules les icônes propres à cette fenêtre sont définies dans le tableau ci-dessous.

 

Sommaire

• Importer des billets
• Créer un billet à partir d'une transaction en attente
• Annexe - Spécifications techniques des fournisseurs

 

 

ÉTAPES

maestro* > Billets > Billets de carrière > Fonctions > Gestion des billets

 

Importer des billets

1. Configurer le manufacturier et l’emplacement du fichier par défaut.

Le manufacturier par défaut peut être spécifié dans les Configurations diverses ou, dans le cas où une configuration par source s’avère nécessaire, dans le projet, au niveau de la Gestion des projets.

2. Cliquer sur l’icône Outils et sélectionner Importation.

Champ	Description
Source	Source d’où proviennent les billets. NOTES : Si le projet de facturation inscrit dans les Configurations diverses comporte des « X », celui-ci sert de valeur par défaut. La sélection de la source dépend du type de projet ou de la première lettre du projet de facturation inscrit dans les Configurations diverses.
Manufacturier	Manufacturier du logiciel qui a généré le fichier d’importation; cette valeur apparaît automatiquement selon la valeur inscrite dans la Gestion des projets et les Configurations diverses. NOTE : Les spécifications techniques de chacun des manufacturiers figurent en annexe.
Nom du fichier	Emplacement et nom du fichier à importer; une valeur par défaut peut être configurée dans la Gestion des projets et les Configurations diverses.
Date transaction	Sert de date d’entrée par défaut des billets. La valeur par défaut est la date de travail.

3. Sélectionner le fichier à importer dans Nom du fichier.
4. Entrer la Date transaction.

Si le manufacturier sélectionné est « WEM » ou « Integra », la case à cocher Importer les billets de toutes les sources s’affiche. Elle n’est pas visible pour les autres manufacturiers. Cette fonctionnalité vous permet d’importer les billets de carrière pour plusieurs sources à la fois (dans la Gestion des billets, la source est l’équivalent d’un projet). Pour les manufacturiers « WEM » ou « Integra », la colonne Source externe s’affiche également dans la grille d’importation.

5. Cliquer sur l’icône Rafraîchir afin de charger le fichier sélectionné dans la grille d’importation.

Champ	Description
Ligne	Numéro de ligne du billet.
Message	Message d’erreur, s’il y a lieu.
Importer	Permet d’importer ou non un billet. NOTES : Maestro* procède à la validation et à l’importation du billet, si la case est cochée. S’il détecte que le billet est déjà présent, maestro* décoche automatiquement cette case.
Source	Origine du billet; projet.
No billet	Numéro du billet. NOTE : Dans maestro*, ce numéro est unique; il représente la carrière.
No soumission	Numéro de soumission au client.
Date	Date de création du billet. NOTE : Maestro* utilise cette date pour calculer les escomptes définis dans le Tableau des escomptes par client.
Projet client	Numéro de projet. NOTES : Le projet du client dans le cas d’un billet pour lequel le Type de facturation est Recevable. Le projet peut jouer un rôle lors du regroupement de la facturation. Le regroupement est défini dans les Configurations diverses. Le projet détermine si le Type de facturation du billet est Interne.
Contrat	Numéro de contrat client.
Activité dépense	Activité de dépense pour les billets de Type de facturation Interne et Payable. NOTE : La valeur par défaut est l’Activité dépense définie dans la Gestion du catalogue.
Code produit	Correspond au code de produit de la Gestion du catalogue.
Description	Description du produit.
Code Fiche	Code client ou code fournisseur, selon le type de facturation du billet. NOTE : Dans le cas d’un billet Recevable, le code client peut être reçu en tant que Code Externe défini dans la Gestion des clients.
Type de facturation	Permet de déterminer si on a affaire à un billet d’entrée ou de sortie de produit, c’est-à-dire si le billet est Recevable ou Payable. NOTE : Seuls certains manufacturiers supportent le billet Payable.
Bon comm.	Numéro de commande. NOTE : Le numéro de commande est utilisé lorsque maestro* applique des escomptes définis dans le Tableau des escomptes par client.
Bon comm. client	Numéro de commande du client. NOTE : Le Bon comm. client est utilisé lors du regroupement de la facturation.
Quantité	Quantité de produit facturée.
Unité	Unité du produit.
PU Vente MP	Prix unitaire du produit. NOTE : Cette valeur peut être modifiée par maestro* si ce dernier applique des escomptes. La configuration Source du PU produit des Configurations diverses permet de gérer la provenance des prix.
Montant produit	Montant total du produit.
No VR	Numéro de camion issu de la Gestion des camions NOTE : Le numéro de camion est validé uniquement dans le cas où le Type transporteur est Artisan.
Description	Description du camion.
Type transporteur	Type de transporteur. Les choix sont Artisan ou Entrepreneur. NOTE : Le choix doit être à Artisan s’il y a un calcul pour le transport sinon, ce doit être Entrepreneur.
Région	Région de provenance ou destination du produit. NOTE : La configuration Ne pas valider la région lors de l’importation des Configurations diverses (section Importation) empêche maestro* de valider la région.
Description	Description de la région.
Quantité vente TR	Quantité facturée pour le transport recevable. NOTE : Cette quantité apparaît seulement si le Type transport est Artisan.
PU Vente TR	Prix unitaire du transport recevable. NOTE : Cette valeur peut être modifiée par maestro* si ce dernier applique des escomptes. Les configurations de Transport des Configurations diverses permettent de gérer la provenance des prix.
Montant Vente TR	Montant de vente du transport recevable.
Km	Nombre de kilomètres parcourus. NOTE : Lorsque maestro* comptabilise le transport payable, le transport à l’heure prévaut sur le transport au kilométrage.
Temps	Temps de livraison. Ce champ est utilisé à titre informatif seulement.
Heure	Nombre d’heures de transport. NOTE : Lorsque maestro* comptabilise le transport payable, le transport à l’heure prévaut sur le transport au kilométrage.
Tarif	Taux horaire.
Activité TR	Activité de transport. NOTE : Maestro* utilise l’activité de transport définie dans la Gestion de catalogue ou l’activité définie dans la Gestion des camions comme valeur par défaut.
Adresse	Ligne d’adresse 1.
Adresse 2	Ligne d’adresse 2.
Adresse 3	Ligne d’adresse 3.
No Cie	Permet d'identifier le numéro de compagnie pour laquelle le billet est sauvegardé. Cette colonne est fonctionnelle seulement pour le manufacturier Weightronix. NOTE : Le No Cie est utilisé pour trouver une compagnie par Tag et le préfixe correspondant à la transaction est appliqué.
Remarque	Remarque concernant la transaction.
Code extra n	Produit extra 1. NOTE : Si un produit extra est présent, il doit être accompagné d’une quantité.
Quantité extra n	Quantité extra 1.
P.U. Extra n	Prix unitaire extra 1. NOTE : Cette valeur peut être modifiée par maestro* si ce dernier applique des escomptes. Les configurations de Transport des Configurations diverses permettent de gérer la provenance des prix.
Montant extra n	Montant extra 1. NOTE : Cette valeur peut être modifiée par maestro* si ce dernier applique des escomptes. Les configurations de Transport des Configurations diverses permettent de gérer la provenance des prix.

6. Cliquer sur l’icône Valider le tableau pour assurer la conformité des données pour l’importation.

Une validation du tableau doit être faite si des corrections sont apportées manuellement aux informations importées.

7. Cliquer sur l’icône Appliquer pour importer les données de la grille dans maestro*.

Maestro* détermine le type de facturation du billet selon une combinaison de configurations et de données reçues. Maestro* vérifie d’abord si le billet est interne selon la configuration Déf. billet interne des Configurations diverses. Si cette dernière est Projet, maestro* vérifie si la valeur du projet reçu est un projet existant dans maestro*. Si c’est le cas, le projet inscrit dans le billet est transféré dans le projet de maestro* lors de l’importation. Si la valeur de la configuration Déf. Billet interne des Configurations diverses est Client interne et qu’un client interne est défini, maestro* vérifie si la valeur du code fiche est la même et peut déterminer si le billet est interne pour le client. Le billet est Payable si ce Type de facturation est supporté par le manufacturier (Neptune et SigmaSys). Dans tous les autres cas, maestro* produit un billet Recevable.

8. Valider les informations dans l’onglet Détails :

Champ	Description
Compteur	Numéro du compteur généré par maestro*.
Source	Correspond généralement au projet de revenu de la carrière.
Soumission	Numéro de soumission relié au billet. NOTE : Si la case MTQ est cochée dans la soumission inscrite dans ce champ, la Redevance minière ne sera pas appliquée lors de la facturation du billet. Pour plus d’informations, consulter les rubriques Gestion des projets et les Soumissions de carrière.
No billet	Numéro de billet de livraison généré par la balance.
Date	Date du billet. NOTE : Cette date n’est pas nécessairement la date comptable.
Activité	Activité du projet source sur laquelle le revenu est imputé. NOTE : L’activité s’affiche automatiquement si elle est configurée dans les Configurations diverses.
No Usager	Affiche l’utilisateur qui entre la transaction.
Groupe	Groupe de revenu de l’activité. NOTE : Le groupe s’affiche automatiquement s’il est inscrit dans les Configurations diverses.
Date entrée	Date de l’importation.

1. Section Matière première :

Lorsque la comptabilisation des courus de matière première ou de transport a été effectuée pour le billet, il devient impossible de le modifier ou de le supprimer. Une mention Couru MP calculé ou Couru transport calculé apparaît en rouge sous No Usager et Bon comm. client.

 

Champ	Description
État	Valeurs disponibles : Entré Permet le transfert du billet vers la facturation. Retenu Permet de conserver le billet avec les transactions non transférées. Non facturable Permet de ne pas facturer cette section du billet. À valider Permet de signaler que le billet doit être vérifié avant d’être transféré.
Produit	Code de produit à facturer. NOTE : Ce produit doit exister dans la Gestion du catalogue.
Adresse client	L’adresse client est reliée au client et est visible seulement si le billet est Recevable.
Adresse	Adresse de livraison.
Facturation – Date	Le premier champ de date affiche la date comptable de facturation du billet, alors que le deuxième affiche la date réelle de l’accomplissement de la facture. Ces champs ne sont pas modifiables.
Remarque	Description pour fins de référence.
Type de facturation	Valeurs disponibles : Interne Utilisé pour générer une facture pour un client interne ou un projet existant dans la Gestion des projets. Non applicable Utilisé lorsque le champ État est à Non facturable. Payable Utilisé pour identifier un billet pour lequel une facture sera reçue d’un fournisseur. Recevable Utilisé pour générer une facture pour un client externe.
Code taxe	Code de taxe américaine qui a été calculée sur le billet. Ce champ est visible seulement si le billet est COD (payable à la réception) et que les taxes US sont activées. NOTE : Applicable seulement si WinTik est choisi dans l’option Manufacturier, de la section Importation des Configuration diverses.
Montant taxe	Montant de la taxe américaine qui a été calculée sur ce billet. Ce champ est visible seulement si le billet est COD (payable à la réception) et que les taxes US sont activées. NOTE : Applicable seulement si WinTik est choisi dans l’option Manufacturier, de la section Importation des Configuration diverses.
Quantité	Quantité de matière première livrée au client.
PU – Montant	Prix unitaire du produit (MP) et montant (Quantité × PU). NOTE : Le prix affiché devrait apparaître automatiquement si le champ Source du PU produit est à Maestro dans les Configurations diverses. Si le prix ne s’affiche pas, il faut vérifier si un prix est inscrit dans la Gestion du catalogue ou dans la Gestion des escomptes/client.
Surcharge	Montant correspondant à la surcharge à facturer. Apparaît si un item est entré dans le champ Surcharge de la Gestion du catalogue pour le produit sélectionné. NOTE : Ce champ n’est pas modifiable. Pour modifier la valeur du montant de la surcharge, accéder au produit dans l’option Gestion du catalogue.
Tr Quant	Quantité de transport à facturer. NOTES : Cette quantité devrait s’afficher automatiquement et être égale à la quantité de matière première. Ce champ est disponible seulement si le Type transporteur est Artisan.
PU – Montant	Prix unitaire et montant (Tr Quant × PU) du transport. NOTE : Le prix affiché devrait apparaître automatiquement si le champ Source qté et PU transport rec. est à PU maestro* et que le Traitement des artisans est à OUI dans les Configurations diverses. Si le prix ne s’affiche pas, il faut vérifier si un prix est inscrit dans la Gestion du catalogue.
Compagnie	Si le Type de facturation est Interne ou Payable, permet d’indiquer la compagnie de destination par défaut.
Projet ou Projet client	Numéro de projet ou numéro du projet du client (si le Type de facturation est Recevable). NOTE : Ce champ est utilisé si le champ Déf. billet interne est à Projet dans les Configurations diverses.
Activité	Permet d’identifier l’activité de dépense de la matière première lorsqu’il s’agit d’une vente interne.
Groupe	Groupe de dépense de la matière première lorsqu’il s’agit d’une vente interne.
Contrat	Numéro de contrat du client.
Client	Code du client, dans le cas d’un billet Recevable.
Fournisseur	Code du fournisseur, dans le cas d’un billet Payable.
Fiche	Numéro de fiche utilisé à titre d’information.
No Usager	Numéro de l’utilisateur.
Bon comm.	Numéro de commande client ou numéro de référence interne. NOTE : Ce champ fait le lien avec la Gestion des escomptes/client.
Facture MP	Numéro de la facture disponible après la facturation.
Bon comm. client	Permet d’indiquer le numéro de commande du client, si le champ Bon comm. a été utilisé à d’autres fins.

2. Section Extras : cette section est disponible seulement si le Type de facturation est Interne ou Recevable.

Champ	Description
01, 02, 03 et 04	Permet d’identifier un extra ajouté au billet. NOTE : Seule l’interface 4-TKS permet d’importer cette information.
Quantité	Quantité de l’extra.
Prix unitaire	Prix unitaire de l’extra.
Montant	Montant de l’extra.

3. Section Transport :

Champ	Description
État	Valeurs disponibles : Entré Permet le transfert du billet vers la facturation. Retenu Permet de conserver le billet avec les transactions non transférées. Non facturable Permet de ne pas facturer cette section du billet. À valider Permet de signaler que le billet doit être vérifié avant d’être transféré.
Type	Valeurs disponibles : Interne Utilisé pour générer une facture pour un client interne ou un projet existant dans la Gestion des projets. Recevable Utilisé pour générer une facture pour un client externe. Standard Utilisé pour identifier un billet pour lequel une facture sera reçue d’un fournisseur.
Temps	Temps de livraison. Ce champ est utilisé à titre informatif seulement.
Tr Quant	Quantité de matériel transportée.
No facture	Numéro de la facture.
Facturation – Date	Le premier champ de date affiche la date comptable de facturation du billet, alors que le deuxième affiche la date réelle de l’accomplissement de la facture. Ces champs ne sont pas modifiables.
Région	Région issue de la Gestion des régions.
Fournisseur	Fournisseur du transport issu de la Gestion des fournisseurs.
Km	Nombre de kilomètres parcourus.
PU	Prix unitaire au kilomètre ou à la tonne. NOTE : Le prix unitaire peut provenir du Tableau des taux de transport si ce dernier est complété ou d’un item du catalogue selon les Configurations diverses.
# VR	Camion utilisé issu de la Gestion des camions. NOTE : Ce champ est obligatoire si le mode de facturation choisi est par item de catalogue.
Heure	Nombre d’heures facturées par l’artisan.
Tarif	Taux horaire de l’artisan. NOTE : Le tarif peut provenir du Tableau des taux de transport si ce dernier est complété ou de l’option Gestion des taux/fournisseur.
Montant	Coût calculé pour le transport.
Projet	Numéro de projet sur lequel le transport est affecté.
Activité	Permet d’identifier l’activité de dépense du transport.
Groupe	Permet d’identifier le groupe de dépense du transport.
No Usager	Utilisateur qui a saisi la transaction dans maestro*.
Comm. TR	Numéro de la commande lié au transport.
Facture TR	Numéro de la facture disponible après la facturation.

9. Cliquer sur Enregistrer.

 

Créer un billet à partir d'une transaction en attente

1. Cliquer sur l'icône Transactions en attente.
   Dans le haut de la fenêtre, la grille de sélection affiche les transactions en attente de type Billets de carrière.
2. Sélectionner une transaction en attente.
   Les pièces jointes à la transaction en attente s'affichent dans une nouvelle fenêtre.

S'il y a plus d'un document joint à la transaction en attente, ils seront présentés dans cet ordre : PDF, Image, Word, Excel et autres types.

3. Dans la fenêtre de l'option, certains champs ont déjà été complétées par le système (utilisateur qui a créé la transaction, date et heure de création, etc.).

Si la transaction provient de l'option Importation de courriels Outlook, d'autres valeurs seront déjà saisies : type de facturation, fournisseur, projet, code de produit, etc.

4. Compléter et enregistrer la transaction.

Après la sauvegarde de la transaction, les documents joints seront disponible à partir de la Gestion des documents.

 

Voir aussi

• Gestion des escomptes/client
• Tableau des taux de transport
• Gestion des taux/fournisseur

 

ANNEXE

Spécifications techniques des manufacturiers

NEPTUNE

Le fichier d’importation de Neptune est un fichier plat comportant 31 champs. Règle générale, il est nommé « TRANS.TXT ». Les valeurs dans le fichier sont placées entre guillemets et séparées par des virgules. Exemple : "Valeur1","Valeur2", etc. Une correspondance est faite entre les champs contenus dans le format des fichiers Neptune et maestro*.   No Champ Équivalent maestro* 1 NoBillet No billet 2 NoVeh No VR 3 NoContrat Contrat 4 CodeClient Code Fiche 5 NoProjet Projet client 6 CodeProduit Code produit 7 NoComm Bon comm 8 PoidNet Quantité 9 ProdPU PU Vente MP 10 ProdTotal Montant produit 11 ProdTrPU PU Vente TR 12 ProdTrKm Km 13 ProdTrTot Montant Vente TR 14 VehPU 15 VehTot 16 TypeLiv 17 TypeClasse Type transporteur 18 Adr1 Adresse 1 19 Adr2 Adresse 2 20 Zone 21 ES Entrée/Sortie 22 Etat 23 TypeKilo 24 DateHeure Date transaction Format : ‘AAAA/MM/JJ HH:MM’ 25 NoCie No Cie NOTE : Si un « X » est présent dans la Source sélectionnée dans l’entête, ce dernier sera remplacé par la valeur de ce champ et affecté dans la colonne Source. 26 Activité #1 Activité dépense 27 Provenance Région si ES = Entrée 28 RegionClient Région si ES = Sortie 29 Activité #2 Activité TR 30 No d'ordre Bon comm client 31 Remarque Remarque

WEIGHTRONIX

Le fichier d’importation de WeighTronix est un fichier plat comportant 24 champs. Les valeurs dans le fichier sont placées entre guillemets et séparées par des virgules. Exemple : "Valeur1","Valeur2", etc. Les deux premières lignes contiennent de l’information sur la génération du fichier et sont ignorées par maestro*.   No Champ Équivalent maestro* 1 NoBillet No billet 2 NoVeh No VR 3 NoContrat Contrat et Projet client 4 CodeClient Code Fiche 5 NoProjet 6 CodeProduit Code produit 7 NoComm Bon comm. 8 PoidNet Quantité 9 ProdPU PU Vente MP 10 ProdTotal Montant produit 11 ProdTrPU PU Vente TR 12 ProdTrKm Km 13 ProdTrTot Montant Vente TR 14 15 16 17 TypeClasse Type transporteur NOTE: Ce manufacturier utilise 1 pour Artisan. Toutes les autres valeurs se rapportent à l’Entrepreneur. 18 Adr1 Adresse 1 19 Adr2 Adresse 2 20 Zone Région 21 ES Entrée/Sortie 22 Etat Lorsque cette valeur contient un *, la case Importer est cochée. 23 24 DateHeure Date transaction Format : ‘AAAA.MM.JJ HH:MM:SS’

BALANCE BOURBEAU

Le fichier d’importation de Balance Bourbeau est un fichier plat comportant 8 champs. Les valeurs dans le fichier sont placées entre guillemets et séparées par des virgules. Exemple : "Valeur1","Valeur2", etc. Ce manufacturier ne gère que les billets Recevable et le type de transporteur Entrepreneur.   No Champ Équivalent maestro* 1 CodeClient Code fiche 2 Date Date Format : ‘AAAAMMJJ’ 3 Contrat Projet client 4 NoBillet No Billet 5 CodeProduit Code produit 6 Quant Quantité 7 PU PU Vente 8 Dest Adresse 1

TKS/BILLAUT

Le fichier d’importation de TKS/Billaut est un fichier plat comportant 43 champs. Ce manufacturier supporte les extras. Les valeurs dans le fichier sont placées entre guillemets et séparées par des virgules. Exemple : "Valeur1","Valeur2", etc. La première ligne contient une description des champs; cette dernière est ignorée par maestro*.   No Champ Équivalent maestro* 1 NOBILLET No billet 2 NOCAMION No VR 3 NOCONTRAT Contrat 4 CODECLIENT Code Fiche 5 NOPROJET Projet client 6 CODEPRODUIT Code produit 7 NOCOMM Bon comm 8 POIDNET Quantité 9 PRODPU PU Vente MP 10 PRODTOTAL Montant produit 11 PRODTRKM Km 12 PRODTRTOT Montant Vente TR 13 14 PRODTRPU  PU Vente TR 15 16 17 TYPECLASSE Type transporteur 18 19 ADR1 Adresse 1 20 ADR2 Adresse 2  21 ZONE Région 22 ES Entrée/Sortie  23 ETAT 24 25 DATEHEURE Date Format : ‘AAAA-MM-JJ HH:MM:SS’ 26 NOCIE No Cie NOTE : Si un « X » est présent dans la Source sélectionnée dans l’entête, ce dernier sera remplacé par la valeur de ce champ et affecté dans la colonne Source. 27 28 EXTRACODE01 Code extra 01 29 EXTRAQUANTITE01 Quantité extra 01 30 EXTRAPU01 P.U. extra 01 31 EXTRAMONTANT01 Montant extra 01 31 EXTRACODE02 Code extra 02 33 EXTRAQUANTITE02 Quantité extra 02 34 EXTRAPU02 P.U. extra 02 35 EXTRAMONTANT02 Montant extra 02 36 EXTRACODE03 Code extra 03 37 EXTRAQUANTITE03 Quantité extra 03 38 EXTRAPU03 P.U. extra 03 39 EXTRAMONTANT03 Montant extra 03 40 EXTRACODE04 Code extra 04 41 EXTRAQUANTITE04 Quantité extra 04 42 EXTRAPU04 P.U. extra 04 43 EXTRAMONTANT04 Montant extra 04

WINTIK

Le fichier d’importation de Wintik est un fichier plat comportant 55 champs. Les valeurs dans le fichier sont séparées par des chr(9). Exemple : Valeur1 Valeur2, etc. Ce manufacturier ne supporte que les billets de sortie, donc Recevable.   No Champ Équivalent maestro* 1 COMPANY No cie 2 LOCCODE 3 TICKNUM No billet 4 TICKDATE Date Format : ‘AAAAMMJJ HH:MM:SS’ 5 TICKSTATUS Les billets sont importés dans la grille seulement si le champ TICKSTATUS est égal à A. 6 TRUCKCODE No VR 7 TRUCKTYPE 8 QUOTENUM 9 CHARGETOFLAG 10 CUSTCODE Code fiche 11 JOBCODE Projet client et Contrat 12 EQCODE 13 ORDERNUM Bon comm 14 ZONECODE Région 15 SHIPTO1 Adresse 1 16 SHIPTO2 Adresse 2 17 SHIPTO3 Adresse 3 18 PRODCODE Code produit 19 PRODDESC 20 PRODSTDUNIT 21 PRODSALEUNIT 22 GROSSWEIGHT 23 TAREWEIGHT 24 NETWEIGHT 25 STDWEIGHT Quantité 26 SALEWEIGHT 27 CASHSALE 28 MINQTYPRODUCT 29 PRODUNITPRICE PU Vente MP 30 PRODSALEAMOUNT Montant produit 31 HAULMETHOD Type transporteur NOTE: Si la valeur est H ou O, maestro* utilise Artisan. Sinon, Entrepreneur est utilisé. 32 MINHAULFLAG 33 HAULQTY Quantité vente TR 34 HAULUNITPRICE PU Vente TR 35 HAULUNITCOST 36 PRODTAX1AMOUNT 37 PRODTAX2AMOUNT 38 HAULTAX1AMOUNT 39 HAULTAX2AMOUNT 40 TOTALSALE 41 SPARE1 42 SPARE2 43 SPARE3 44 SPARE4 45 UPDATED 46 PRICEOVERRIDE 47 TICKETWEIGHTUOM 48 JOBACCOUNT Activité de dépense 49 JOBCOSTTYPE 50 OPERATOR 51 TRUCKOVERLOADED 52 RAMORDER 53 MTOITEM 54 MANUALWEIGHT 55 DRIVERCODE 56 INVOICE 57 HAULSALEAMOUNT 58 SHIPPED_PRODUCT_CODE 59 WSTICK_SITE_CODE 60 LEVY_AMOUNT 61 WSTICK_LAST_MODIFIED 62 WSTICK_LAST_MODIFIED_SITE 63 LEVY_QTE 64 LEVY_RATE 65 LEVY_UOM 66 LEVY_TAX1_AMOUNT 67 LEVY_TAX2_AMOUNT 68 WSORDERS_GUID 69 WSORDDET_LINE_NUMBER 70 ROWGUID 71 TAXCODE 72 CUSTOMER_SITE_CODE 73 CUSTOMER_PHASE 74 CUSTOMER_LOT 75 KM Km

SIGMASYS

Le fichier d’importation de SigmaSys est un fichier XML. Ce manufacturier supporte les extras. Le Type transporteur est à Entrepreneur par défaut. Les extras peuvent être fournis de trois façons : montant fixe, montant par tonne ou pourcentage (non supporté par maestro*).   NIVEAU01 NIVEAU02 Équivalent maestro* NO_TRANSACTION No Billet NO_ENTREPRISE No Cie NOTE : Si un « X » est présent dans la Source sélectionnée dans l’en-tête, ce dernier sera remplacé par la valeur de ce champ et affecté dans la colonne Source. ENTRÉE_SORTIE Entrée/sortie DATE Date Format : ‘AAAAMMJJ’ HEURE_ENTREE HEURE_SORTIE NO_CLIENT Code fiche NO_PROJET Projet client NO_CHANTIER NO_FOURNISSEUR NO_PRODUIT Code produit NO_CHAUFFEUR NO_ZONE Région NO_CONTRAT No contrat NO_CMD_CLIENT Bon comm. Client NO_ORDRE_ACHAT Bon comm. NO_FACTURE NO_MANIFESTE_TRANSPORT NO_TRANSPORTEUR NO_VEHICULE DESCRIPTION NO_REMORQUE NO_REMORQUE2 BRUT TARE_VEHICULE TARE_REMORQUE NET NET_CHARGE Quantité POIDS_MAXIMUM SURCHARGE UNITE_PESEE MODE_BRUT MODE_TARE_VEHICULE MODE_TARE_REMORQUE KILOMETRAGE KM PRIX_UNITAIRE PU vente MP UNITE_PRIX_UNITAIRE PRIX Montant vente MP MNT_ESCOMPTE TOTAL_FRAIS_SUPPL SOUS_TOTAL TPS TVP TOTAL DEVISE APPLIQUER_MNT_MINIMUM METHODE_FRAIS_TRANSPORT STATUT_PAIEMENT DATE_ANNULATION DATE_IMPRESSION DATE_MODIFICATION DATE_TRANSFERT NO_USINE REMARQUES NOTES NO_IMMATRICULATION_VEH No VR NO_IMMATRICULATION_REM NO_IMMATRICULATION_REM2 TONNAGE_FRAIS_TRANSPORT Quantité vente TR PRIX_UNIT_FRAIS_TRANSPORT PU vente TR MONTANT_FRAIS_TRANSPORT Montant vente TR LIGNE_FRAIS_SUPPLEMENTAIRE NO_LIGNE CODE Code Extra 0X DESCRIPTION MONTANT_FIXE Quantité Extra 0X fixé à “1”. P.U. Extra 0X fixé à Montant Extra 0X. POURCENTAGE Non supporté MONTANT_TONNE Quantité Extra 0X MONTANT Montant Extra 0X

 

Dernière modification : 19 mars 2025